Compte administratif 2021

Évolution des recettes

• Produit des services : +23,4 % soit 950 000€. Cela traduit une reprise de l’activité en 2021 par rapport à 2020, la plus impactée par la crise sanitaire.
• Droits de mutation : +31% soit 554 000 €, ce qui traduit le dynamisme de l’immobilier
• Fiscalité directe et Dotations (État) & participations : + 400000 € (fiscalité + 1%). En 2021, effet de la réforme Taxe d’habitation, suppression de la compensation, qui est intégrée dans le produit fiscal.
  Compensation SBAA : +3,2 % soit 134 000 € ; application du nouveau pacte financier et fiscal

Évolution des dépenses

• Charges à caractère général : +6,8% soit + 657 000 k€ dont Covid
• Charges de personnel : +2,3% soit + 899 000 € dont les revalorisations dans la fonction publique et les besoins liés crise sanitaire.
• Subventions & participations : -2,6% soit - 228 000€ (réajustement par rapport à 2020, année de crise sanitaire. Subventions aux associations : 3,6 M€.
• Frais financiers : -4,5% soit - 35 000 €
• Charges exceptionnelles : -6,6% soit - 113 000€
  Dont subvention au budget des parkings : -13,6 % soit -1,4 M€.

Focus : l’impact de la crise sanitaire

Il s‘élève à près de 585 000 € (estimation) en fonctionnement

La crise sanitaire a ainsi occasionné :

- 694 248 € de dépenses de personnel en plus pour des remplacements dans des services très sollicités.
- des dépenses en moins, par exemple à la cuisine centrale lors des confinements.
- certaines recettes ont baissé dans le même temps.

L’impact est en tout cas nettement inférieur à celui de 2020 (+ 2,8M€)

Excédent cumulé en Fonctionnement

10,9 M€ en 2021 contre 11,4 M€ en 2020

Épargne brute

L’épargne brute résultant de l’excédent entre recettes et dépenses de fonctionnement s’élève à 6,4 M€.

Elle est affectée à l’investissement pour financer le remboursement du capital (3,9 M€) et une partie des projets.